Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13874
Data de lançamento:
30/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1240/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3618/2023.
385,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
SERVIÇO INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1240/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3618/2023.
385,00
10/10/2023
SERVIÇO INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1240/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3618/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
385,00
16/10/2023
Pagamento de Empenho 13874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
