| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 42.996.936 DANDARA ELI CONRAD |
| Número do empenho: | 13876 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PAGAMENTO INGRESSO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 63 INGRESSOS PARA ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO VIAJANDO PELA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS - 3ª EDIÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO, NO SÍTIO DA LAGOA, CFE MEMORANDO SE 1263/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3620/2023. | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | SERVIÇO PAGAMENTO INGRESSO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 63 INGRESSOS PARA ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO VIAJANDO PELA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS - 3ª EDIÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO, NO SÍTIO DA LAGOA, CFE MEMORANDO SE 1263/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3620/2023. | 630,00 | ||
| 31/08/2023 | SERVIÇO PAGAMENTO INGRESSO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 63 INGRESSOS PARA ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO VIAJANDO PELA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS - 3ª EDIÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO, NO SÍTIO DA LAGOA, CFE MEMORANDO SE 1263/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3620/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023/13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 630,00 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013876/2023 42 996 936 DANDARA ELI CONRAD - 33101 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
