STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITAÇÃO NA EXPOINTER EM ESTEIO-RS (30/08) E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS EM PORTO ALEGRE-RS (31/08), SAÍDA DIA 30/08 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 31/08 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 549/2023.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITAÇÃO NA EXPOINTER EM ESTEIO-RS (30/08) E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS EM PORTO ALEGRE-RS (31/08), SAÍDA DIA 30/08 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 31/08 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 549/2023.
504,00
30/08/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITAÇÃO NA EXPOINTER EM ESTEIO-RS (30/08) E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS EM PORTO ALEGRE-RS (31/08), SAÍDA DIA 30/08 ÀS 07:00 HRS E RETORNO DIA 31/08 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 549/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT.
504,00
05/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013883/2023
DAIANE KARINE CAMARGO - 17857
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
