Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: S A FERREIRA DA SILVA FRETES	Exportar os Dados

Número do empenho:	13884	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
56.00	Carpinteiro	18,97	1.062,32
194.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE VILA SECA/ESQUINA SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO SE Nº1235/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº99/2022.	16,71	3.241,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE VILA SECA/ESQUINA SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO SE Nº1235/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº99/2022.	4.304,06
11/09/2023	Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE VILA SECA/ESQUINA SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO SE Nº1235/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº99/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.304,06
28/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13884/2023 S A FERREIRA DA SILVA FRETES - 19529			4.304,06
TOTAL		4.304,06	4.304,06	4.304,06
SALDO A PAGAR				0,00