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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	13885	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.88	Eletricista	20,48	99,94
10.13	Encanador	19,25	195,00
14.06	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	234,94
15.00	Jardineiro VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1784/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	18,54	278,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais Jardineiro VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1784/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	807,98
04/09/2023	Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais Jardineiro VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1784/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		807,98
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13885/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			807,98
TOTAL		807,98	807,98	807,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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