| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13889 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 112 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTÃO DE SAÚDE, POSTO PROGRESSO, ESF HERMANY, ESF JARDIM, ESF FLORESTA E POSTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER, CFE PARECER JURÍDICO Nº 288/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2023 E MEMORANDO SS/AB 1650/2023. | 0,00 | 4.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTÃO DE SAÚDE, POSTO PROGRESSO, ESF HERMANY, ESF JARDIM, ESF FLORESTA E POSTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER, CFE PARECER JURÍDICO Nº 288/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2023 E MEMORANDO SS/AB 1650/2023. | 4.550,00 | ||
| 29/09/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTÃO DE SAÚDE, POSTO PROGRESSO, ESF HERMANY, ESF JARDIM, ESF FLORESTA E POSTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER, CFE PARECER JURÍDICO Nº 288/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2023 E MEMORANDO SS/AB 1650/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2925 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.550,00 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 13889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.550,00 | ||
| TOTAL | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
