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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13890	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 288/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2023 E MEMORANDO SS/AB 1650/2023.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 288/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2023 E MEMORANDO SS/AB 1650/2023.	450,00
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 288/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 112/2023 E MEMORANDO SS/AB 1650/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2926 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI.		450,00
09/10/2023	Pagamento de Empenho 13890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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