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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GRUPO MUSICAL TERCEIRA DIMENSAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13892	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O BAILE DO GRUPO CONVIVER, A SER REALIZADO NO DIA 03/09/2023, NO GINÁSIO DO CLUBE ESPORTIVO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS Nº 431/2023, INEXIGIBILIDADE 037-2023 E CONTRATO 132-2023.	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O BAILE DO GRUPO CONVIVER, A SER REALIZADO NO DIA 03/09/2023, NO GINÁSIO DO CLUBE ESPORTIVO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS Nº 431/2023, INEXIGIBILIDADE 037-2023 E CONTRATO 132-2023.	16.000,00
04/09/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O BAILE DO GRUPO CONVIVER, A SER REALIZADO NO DIA 03/09/2023, NO GINÁSIO DO CLUBE ESPORTIVO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS Nº 431/2023, INEXIGIBILIDADE 037-2023 E CONTRATO 132-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		16.000,00
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O BAILE DO GRUPO CONVIVER, A SER REALIZADO NO DIA 03/09/2023, NO GINÁSIO DO CLUBE ESPORTIVO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS Nº 431/2023, INEXIGIBILIDADE 037-2023 E CONTRATO 132-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.			15.678,40
27/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13892/2023			321,60
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/09/2023	321,60	6552/2023	Lançada
TOTAL		321,60

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