| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JC OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA EVENTOS EIREL |
| Número do empenho: | 13899 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. Valor dos serviços e equipamentos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, JUNTO AO AL | 2.100,00 | 14.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. Valor dos serviços e equipamentos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, JUNTO AO ALTAR DA PÁTRIA, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DE SETEMBRO, EM DOIS HORÁRIOS: ÀS 08H E ÀS 17:45H, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 29/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2023 E MEMORANDO SECTD 1195/2023. | 14.700,00 | ||
| 15/09/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO DE CULTURA E TURISMO FERNANDA SERVIERI. | 14.700,00 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SEMANA DA PÁTRIA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO DE CULTURA E TURISMO FERNANDA SERVIERI. | 14.406,00 | ||
| 03/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13899/2023 | 294,00 | ||
| TOTAL | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/09/2023 | 294,00 | 6689/2023 | Lançada |
| TOTAL | 294,00 |
