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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13914	Data de lançamento:	31/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO Nº006/2023 CREDENCIAMENTO 003/2020.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2023	VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO Nº006/2023 CREDENCIAMENTO 003/2020.	300,00
31/08/2023	VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO Nº006/2023 CREDENCIAMENTO 003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		300,00
06/09/2023	Pagamento de Empenho 13914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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