| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13914 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO Nº006/2023 CREDENCIAMENTO 003/2020. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO Nº006/2023 CREDENCIAMENTO 003/2020. | 300,00 | ||
| 31/08/2023 | VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO AIR CROSS FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO Nº006/2023 CREDENCIAMENTO 003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 300,00 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Empenho 13914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
