| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 13924 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/2020. | 0,00 | 42.697,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/2020. | 42.697,12 | ||
| 31/08/2023 | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 42.697,12 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 13924/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42.697,12 | ||
| TOTAL | 42.697,12 | 42.697,12 | 42.697,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
