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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSIANE BASSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13931	Data de lançamento:	31/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº071/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº178/2023.	0,00	14.225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2023	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº071/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº178/2023.	14.225,00
31/08/2023	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº071/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº178/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.		14.225,00
11/09/2023	Pagamento de Empenho 13931/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.225,00
TOTAL		14.225,00	14.225,00	14.225,00
SALDO A PAGAR				0,00