Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM CIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023.ORDEM DE COMPRA 3536/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13754/2023.
685,00
685,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2023
OUTROS, PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM CIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023.ORDEM DE COMPRA 3536/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13754/2023.
685,00
11/09/2023
OUTROS, PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PÁRA-CHOQUE TRASEIRO PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM CIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023.ORDEM DE COMPRA 3536/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13754/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 48.897.220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
685,00
18/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13935/2023
FRANCISCO GENGNAGEL - 13381
685,00
TOTAL
685,00
685,00
685,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
