| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE |
| Número do empenho: | 13941 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1805/2023. | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1805/2023. | 2.250,00 | ||
| 12/09/2023 | VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1805/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.250,00 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1805/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.002,50 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13941/2023 | 247,50 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 12/09/2023 | 247,50 | 6633/2023 | Lançada |
| TOTAL | 247,50 |
