Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A FEIRA EXPOIBI NO DIA 05/09 EM PORTO ALEGRE-RS E REUNIÃO COM PEDRO H K BRAIR DA FARMÁCIA SÃO JOÃO NO DIA 06/09 EM PASSO FUND0-RS, COM SAÍDA DIA 05/09 ÀS 08:30H E RETORNO DIA 06/09 ÀS 15H, CFE MEMORANDO SAP 424/2023. |
624,00 |
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| 31/08/2023 |
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A FEIRA EXPOIBI NO DIA 05/09 EM PORTO ALEGRE-RS E REUNIÃO COM PEDRO H K BRAIR DA FARMÁCIA SÃO JOÃO NO DIA 06/09 EM PASSO FUND0-RS, COM SAÍDA DIA 05/09 ÀS 08:30H E RETORNO DIA 06/09 ÀS 15H, CFE MEMORANDO SAP 424/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. |
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624,00 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 13948/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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624,00 |
| 26/09/2023 |
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/09 - NF FORA DO TRAJETO E DO ESTADO E ALMOÇO 06/09 - SEM NF) |
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-208,00 |
| 26/09/2023 |
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/09 - NF FORA DO TRAJETO E DO ESTADO E ALMOÇO 06/09 - SEM NF) |
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-208,00 |
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| 26/09/2023 |
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/09 - NF FORA DO TRAJETO E DO ESTADO E ALMOÇO 06/09 - SEM NF) |
-208,00 |
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| TOTAL |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
