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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	140	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	2.500,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JAN/23		194,97
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			194,97
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. FEV/23.		190,12
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,12
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. MARÇO/23		192,92
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,92
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. ABRIL/2023.		190,89
17/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. ABR/23.		27,27
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,89
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. ABR/23.			27,27
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. MAIO/2023.		164,40
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			164,40
10/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. JUNHO/2023.		164,98
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			164,98
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. JULHO/23		162,27
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			162,27
04/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. AGOSOT/2023.		170,40
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,40
11/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. SETEMBRO/2023.		171,36
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			171,36
08/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY. DONINELLI. OUTUBRO/2023.		169,80
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			169,80
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. NOVEMBRO/2023.		169,74
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			169,74
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. DEZEMBRO/2023.		166,65
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-364,23
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			166,65
TOTAL		2.135,77	2.135,77	2.135,77
SALDO A PAGAR				0,00