Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14013
Data de lançamento:
01/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MARTELO, ESTICA LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO E ESTICA LONA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3627/2023.
76,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2023
OUTROS, MARTELO, ESTICA LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO E ESTICA LONA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3627/2023.
76,00
16/11/2023
OUTROS, MARTELO, ESTICA LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO E ESTICA LONA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3627/2023. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 1107806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
76,00
20/11/2023
Pagamento de Empenho 14013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
76,00
TOTAL
76,00
76,00
76,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
