Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14014 |
Data de lançamento: |
01/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Oficinas Terapêuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
OFICINAS TERAPÊUTICAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFICINAS TEREPEUTICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1767/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3628/2023. |
163,00 |
163,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2023 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFICINAS TEREPEUTICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1767/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3628/2023. |
163,00 |
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| 01/09/2023 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFICINAS TEREPEUTICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1767/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3628/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 163.127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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163,00 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014014/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 |
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163,00 |
| TOTAL |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
