3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPRESSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA CAPAPITAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO DIA 19/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1780/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023.
106,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2023
OUTROS, IMPRESSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA CAPAPITAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO DIA 19/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1780/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023.
106,00
01/09/2023
OUTROS, IMPRESSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA CAPAPITAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO DIA 19/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1780/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
106,00
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14017/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
106,00
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
