| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 14017 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA CAPAPITAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO DIA 19/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1780/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023. | 106,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA CAPAPITAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO DIA 19/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1780/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023. | 106,00 | ||
| 01/09/2023 | OUTROS, IMPRESSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS PARA CAPAPITAÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO DIA 19/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1780/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 106,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14017/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
