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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14018	Data de lançamento:	01/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE ROSQUINHA DE MICRO SOFT DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO 1º MAMAÇO DO AGOSTO DOURADO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1718/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3632/2023.	1.380,00	1.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE ROSQUINHA DE MICRO SOFT DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO 1º MAMAÇO DO AGOSTO DOURADO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1718/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3632/2023.	1.380,00
21/09/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE ROSQUINHA DE MICRO SOFT DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO 1º MAMAÇO DO AGOSTO DOURADO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1718/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3632/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.380,00
25/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14018/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			1.380,00
TOTAL		1.380,00	1.380,00	1.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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