| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 14020 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO KA Nº194 E 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3633/2023. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO KA Nº194 E 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3633/2023. | 350,00 | ||
| 31/10/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO KA Nº194 E 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3633/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1270 E 1271 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 350,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14020/2023 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 32874 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
