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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14020	Data de lançamento:	01/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO KA Nº194 E 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3633/2023.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO KA Nº194 E 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3633/2023.	350,00
31/10/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO KA Nº194 E 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3633/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1270 E 1271 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		350,00
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14020/2023 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 32874			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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