Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NA RANGER 215 E AMBULANCIA Nº 178 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3634/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NA RANGER 215 E AMBULANCIA Nº 178 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3634/2023.
350,00
31/10/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NA RANGER 215 E AMBULANCIA Nº 178 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1783/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3634/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1268 1269 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
350,00
14/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14024/2023
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 32874
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
