SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONDUTORES DA CENTELHA DO FOGO SIMBÓLICO DA PÁTRIA QUE SAÕ INTEGRANTES DA LIGA DE DEFESA NACIONAL, NO DIA 25 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 1196/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3623/2023.
282,63
282,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2023
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONDUTORES DA CENTELHA DO FOGO SIMBÓLICO DA PÁTRIA QUE SAÕ INTEGRANTES DA LIGA DE DEFESA NACIONAL, NO DIA 25 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 1196/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3623/2023.
282,63
19/09/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONDUTORES DA CENTELHA DO FOGO SIMBÓLICO DA PÁTRIA QUE SAÕ INTEGRANTES DA LIGA DE DEFESA NACIONAL, NO DIA 25 DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SECTD 1196/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3623/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.717.411 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
282,63
27/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014025/2023
JOSEANE BEATRIZ PINTO - 30643
282,63
TOTAL
282,63
282,63
282,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
