Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14029
Data de lançamento:
01/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA REPAROS EM REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 481/2023.ORDEM DE COMPRA 3626/2023.
57,90
57,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2023
MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA REPAROS EM REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 481/2023.ORDEM DE COMPRA 3626/2023.
57,90
16/11/2023
MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA REPAROS EM REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 481/2023.ORDEM DE COMPRA 3626/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1107806 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
57,90
20/11/2023
Pagamento de Empenho 14029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
57,90
TOTAL
57,90
57,90
57,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
