Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CHAPEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE PÁRA-CHOQUE E CONSERTO NO CAPÔ TRASEIRO DO PORTA MALA EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
SERVIÇO CHAPEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE PÁRA-CHOQUE E CONSERTO NO CAPÔ TRASEIRO DO PORTA MALA EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023.
1.200,00
11/09/2023
SERVIÇO CHAPEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE PÁRA-CHOQUE E CONSERTO NO CAPÔ TRASEIRO DO PORTA MALA EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE MEMORANDO SAP 396/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.200,00
12/09/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INCORRETA
-1.200,00
12/09/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.200,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
