Nome do Credor: CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14035
Data de lançamento:
04/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE MENSALIDADE (SETEMBRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1820/2023.
0,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
VALOR REFERENTE MENSALIDADE (SETEMBRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1820/2023.
4.500,00
05/10/2023
VALOR REFERENTE MENSALIDADE (SETEMBRO) DE ACOLHIMENTO (TRATAMENTO E DESINTOXICAÇÃO) DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708507337986977, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1820/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.500,00
11/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14035/2023
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA - 33212
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
