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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	14047	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Carpinteiro	18,97	303,52
14.00	Marceneiro	19,32	270,48
14.72	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1812/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	245,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	Carpinteiro Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1812/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	819,97
11/09/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1812/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		819,97
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14047/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			819,97
TOTAL		819,97	819,97	819,97
SALDO A PAGAR				0,00