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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	14052	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
259.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFRENTE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº554/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	1,55	401,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFRENTE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº554/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	401,45
05/10/2023	VALOR REFRENTE LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº554/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFME NF 004/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		401,45
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014052/2023 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			401,45
TOTAL		401,45	401,45	401,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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