SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA TODOS OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1104/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3636/2023.
290,00
2.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA TODOS OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1104/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3636/2023.
2.030,00
12/09/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA TODOS OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 1104/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3636/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.030,00
27/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014059/2023
TAIS FUCKS 02402582073 - 26955
2.030,00
TOTAL
2.030,00
2.030,00
2.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
