Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14063
Data de lançamento:
06/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002314-76.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 272/2023.ORDEM DE COMPRA 3639/2023.
44,00
616,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002314-76.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 272/2023.ORDEM DE COMPRA 3639/2023.
616,00
25/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002314-76.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 272/2023.ORDEM DE COMPRA 3639/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 219795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
616,00
31/10/2023
Pagamento de Empenho 14063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
616,00
TOTAL
616,00
616,00
616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
