Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14064
Data de lançamento:
06/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 271/2023.ORDEM DE COMPRA 3638/2023.
49,78
298,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 271/2023.ORDEM DE COMPRA 3638/2023.
298,68
27/09/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 271/2023.ORDEM DE COMPRA 3638/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43501 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRSD LAIR LAGEMANN.
298,68
04/10/2023
Pagamento de Empenho 14064/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
298,68
TOTAL
298,68
298,68
298,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
