| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 14066 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1825/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 148 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | VALOR REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1825/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 148 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 | 450,00 | ||
| 06/09/2023 | VALOR REFERENTE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1825/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 148 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202322771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 450,00 | ||
| 18/09/2023 | Pagamento de Empenho 14066/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
