Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14071
Data de lançamento:
06/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. CABO, VELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS E JOGO DE CABO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1800/2023.ORDEM DE COMPRA 3641/2023.
364,00
364,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2023
PEÇAS, JG. CABO, VELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS E JOGO DE CABO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1800/2023.ORDEM DE COMPRA 3641/2023.
364,00
15/09/2023
PEÇAS, JG. CABO, VELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS E JOGO DE CABO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1800/2023.ORDEM DE COMPRA 3641/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
364,00
21/09/2023
Pagamento de Empenho 14071/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
364,00
TOTAL
364,00
364,00
364,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
