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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	14094	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023.	18,54	370,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023.	370,80
27/11/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		370,80
29/11/2023	Pagamento de Empenho 14094/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			370,80
TOTAL		370,80	370,80	370,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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