| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 14094 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023. | 18,54 | 370,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023. | 370,80 | ||
| 27/11/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ESFS HERMANY, JARDIM E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 370,80 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 14094/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,80 | ||
| TOTAL | 370,80 | 370,80 | 370,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
