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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	14095	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM E NO POSTO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	278,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM E NO POSTO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	278,10
27/11/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM E NO POSTO PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1833/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		278,10
29/11/2023	Pagamento de Empenho 14095/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			278,10
TOTAL		278,10	278,10	278,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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