| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 14096 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 12/09 E RETORNO DIA 15/09, CFE MEMORANDO SAP 433/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/2023. | 0,00 | 3.139,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 12/09 E RETORNO DIA 15/09, CFE MEMORANDO SAP 433/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/2023. | 3.139,30 | ||
| 11/09/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O CHEFE DE GABINETE RICARDO PETRY DONINELLI,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 12/09 E RETORNO DIA 15/09, CFE MEMORANDO SAP 433/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 1284 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. | 3.139,30 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014096/2023 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 3.139,30 | ||
| TOTAL | 3.139,30 | 3.139,30 | 3.139,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
