Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA REALIZAR VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 17:00H| EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF DIA 12/09 ÀS 11:30 HRS E RETORNO DIA 15/09 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 432/2023.
0,00
2.664,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA REALIZAR VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 17:00H| EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF DIA 12/09 ÀS 11:30 HRS E RETORNO DIA 15/09 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 432/2023.
2.664,00
11/09/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA REALIZAR VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 11/09 ÀS 17:00H| EMBARQUE PARA BRASÍLIA-DF DIA 12/09 ÀS 11:30 HRS E RETORNO DIA 15/09 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 432/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.664,00
11/09/2023
Pagamento de Empenho 14098/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.664,00
TOTAL
2.664,00
2.664,00
2.664,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
