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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PARASOU E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14101	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TROFÉUS E 250 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 303/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2023.	0,00	5.011,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TROFÉUS E 250 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 303/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2023.	5.011,00
11/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 TROFÉUS E 250 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 303/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.883.847 ANEXZA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		5.011,00
28/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14101/2023 PARASOU E-COMMERCE LTDA - 33674			5.011,00
TOTAL		5.011,00	5.011,00	5.011,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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