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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14103	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	225,00
16.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	480,00
3.00	Troca de pneu Carregador	90,00	270,00
10.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	250,00
12.00	Troca de pneu dianteiro Trator de Pneu VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº218, 19, 195,205, 189 E 186 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº498/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	35,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu dianteiro Trator de Pneu VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº218, 19, 195,205, 189 E 186 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº498/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	1.645,00
29/09/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu dianteiro Trator de Pneu VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº218, 19, 195,205, 189 E 186 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº498/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.645,00
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014103/2023 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			1.645,00
TOTAL		1.645,00	1.645,00	1.645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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