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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14110	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº 700108932155120 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1868/2023.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº 700108932155120 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1868/2023.	310,00
21/09/2023	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº 700108932155120 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1868/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 610 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		310,00
27/09/2023	Pagamento de Empenho 14110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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