Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14111
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SERTRALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001937-71.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 267/2023.ORDEM DE COMPRA 3652/2023.
106,55
213,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SERTRALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001937-71.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 267/2023.ORDEM DE COMPRA 3652/2023.
213,10
13/09/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SERTRALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001937-71.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 267/2023.ORDEM DE COMPRA 3652/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43362 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
213,10
18/09/2023
Pagamento de Empenho 14111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
213,10
TOTAL
213,10
213,10
213,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
