Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14120
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SOBERANAS E RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DAS FOTOS E CLIPES DA 1ª FEIRA DA PITANGA E 14ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SICOE 265/2023.ORDEM DE COMPRA 3657/2023.
235,29
235,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SOBERANAS E RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DAS FOTOS E CLIPES DA 1ª FEIRA DA PITANGA E 14ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SICOE 265/2023.ORDEM DE COMPRA 3657/2023.
235,29
11/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SOBERANAS E RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DAS FOTOS E CLIPES DA 1ª FEIRA DA PITANGA E 14ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SICOE 265/2023.ORDEM DE COMPRA 3657/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.162.917 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
235,29
18/09/2023
Pagamento de Empenho 14120/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,29
TOTAL
235,29
235,29
235,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
