Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14121
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 266/2023.ORDEM DE COMPRA 3658/2023.
170,20
170,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 266/2023.ORDEM DE COMPRA 3658/2023.
170,20
19/09/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 266/2023.ORDEM DE COMPRA 3658/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 865.466 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
170,20
13/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14121/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
170,20
TOTAL
170,20
170,20
170,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
