Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14124
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA O PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706108022419160 PARA O MÊS DE SETEMBRO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1844/2023.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA O PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706108022419160 PARA O MÊS DE SETEMBRO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1844/2023.
1.000,00
16/11/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA O PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706108022419160 PARA O MÊS DE SETEMBRO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 1844/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023104 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O.R BROSNTRUP.
1.000,00
20/11/2023
Pagamento de Empenho 14124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
