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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14125	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADAS, TERMINAL, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AT ATEGO 2429 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 046/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3660/2023.	219,00	219,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	PEÇAS, LÂMPADAS, TERMINAL, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AT ATEGO 2429 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 046/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3660/2023.	219,00
27/09/2023	PEÇAS, LÂMPADAS, TERMINAL, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AT ATEGO 2429 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 046/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3660/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14883 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.		219,00
03/10/2023	Pagamento de Empenho 14125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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