| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 14126 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MOTOSSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3661/2023. | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MOTOSSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3661/2023. | 18,00 | ||
| 16/10/2023 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MOTOSSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 3661/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3602 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 18,00 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Empenho 14126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
