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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14127	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOSSERRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOSSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3662/2023.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOSSERRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOSSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3662/2023.	130,00
16/10/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOSSERRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOSSERRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3662/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 157 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		130,00
20/10/2023	Pagamento de Empenho 14127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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