Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14129
Data de lançamento:
11/09/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
720.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPO 200 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA 0 2º PEDAL DA PITANGUEIRA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SECTD 332/2023.ORDEM DE COMPRA 3663/2023.
0,79
568,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPO 200 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA 0 2º PEDAL DA PITANGUEIRA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SECTD 332/2023.ORDEM DE COMPRA 3663/2023.
568,80
12/09/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPO 200 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA 0 2º PEDAL DA PITANGUEIRA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SECTD 332/2023.ORDEM DE COMPRA 3663/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 163.118 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DESPORTO DERLI GULARTE.
568,80
18/09/2023
Pagamento de Empenho 14129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
568,80
TOTAL
568,80
568,80
568,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
