SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 03/09, CFE MEMORANDO SE 1299/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3664/2023.
710,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 03/09, CFE MEMORANDO SE 1299/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3664/2023.
710,00
13/09/2023
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 03/09, CFE MEMORANDO SE 1299/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3664/2023. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GULARTE.
710,00
19/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14130/2023
GILMAR BUDKE 95910301004 - 33319
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
