| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR BUDKE 95910301004 |
| Número do empenho: | 14130 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 03/09, CFE MEMORANDO SE 1299/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3664/2023. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 03/09, CFE MEMORANDO SE 1299/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3664/2023. | 710,00 | ||
| 13/09/2023 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 2º PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 03/09, CFE MEMORANDO SE 1299/2023. ORDEM DE SERVIÇO 3664/2023. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GULARTE. | 710,00 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14130/2023 GILMAR BUDKE 95910301004 - 33319 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
