| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 14137 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Eletricista | 20,48 | 389,12 |
| 17.14 | Encanador | 19,25 | 329,94 |
| 20.94 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1865/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 349,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1865/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 1.068,97 | ||
| 15/09/2023 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1865/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.068,97 | ||
| 21/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14137/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.068,97 | ||
| TOTAL | 1.068,97 | 1.068,97 | 1.068,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
